Begroting | Realisatie | |||
Programma / Taakvelden | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
1. Economische ontwikkeling | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 132.795 | 0 | 213.569 | 104.250 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | 48.338 | 44.133 | 38.697 | 11.398 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.176.267 | 0 | 2.113.518 | 27.633 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.100.396 | 940.089 | 1.564.748 | 486.435 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 170.448 | 0 | 207.751 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 18.529.708 | 14.343.452 | 22.135.316 | 19.246.381 |
6.4 Begeleide participatie | 9.667.718 | 177.750 | 9.540.153 | 305.748 |
1. Economische ontwikkeling | 32.825.670 | 15.505.424 | 35.813.752 | 20.181.845 |
2. Welzijn | ||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.182.000 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 384.831 | 129.848 | 350.015 | 115.316 |
5.1 Sportbeleid en activering | 369.463 | 21.018 | 297.840 | 64.817 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.924.850 | 1.015.465 | 3.022.119 | 991.814 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 711.814 | 0 | 650.861 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 14.084 | 0 | 16.653 | 5.802 |
5.6 Media | 987.157 | 0 | 963.903 | 0 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 206.430 | 100.000 | 377.451 | 242.640 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 3.327.894 | 0 | 3.135.864 | 20.778 |
6.2 Wijkteams | 648.971 | 0 | 689.431 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 378.682 | 0 | 354.098 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.093.660 | 463.700 | 2.237.129 | 431.075 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.786.930 | 0 | 14.474.101 | 182 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 12.837.836 | 22.000 | 15.205.477 | 24.525 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 501.153 | 0 | 118.436 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 1.572.543 | 0 | 1.460.525 | 5.323 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 737.265 | 805.628 | 917.246 | 891.920 |
2. Welzijn | 42.483.563 | 3.557.659 | 44.271.149 | 3.976.191 |
3. Gebiedsontwikkeling | ||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 767.145 | 3.389.929 | 3.056.006 |
0.2 Burgerzaken | 9.546 | 0 | 2.247 | 0 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 565.892 | 324.700 | 648.035 | 387.962 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 33.775 | 0 | 31.829 | 8.497 |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.453.306 | 193.905 | 4.068.570 | 296.948 |
2.2 Parkeren | 35.765 | 0 | 26.378 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 124.818 | 97.465 | 173.012 | 159.248 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 251.408 | 299.850 | 258.572 | 227.248 |
5.2 Sportaccommodaties | -71.021 | 0 | -71.021 | 0 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 3.026.131 | 93.392 | 3.455.203 | 103.005 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 345.194 | 259.000 | 323.049 | 283.958 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.167.638 | 10.000 | 1.259.703 | 11.912 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | 52.685 | 129.220 | 1.203.099 | 1.721.781 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.511.310 | 407.000 | 1.511.820 | 479.707 |
3. Gebiedsontwikkeling | 12.506.447 | 2.581.677 | 16.280.425 | 6.736.273 |
4. Duurzaamheid | ||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 245.729 |
7.2 Riolering | 3.326.172 | 4.749.965 | 3.379.442 | 4.688.623 |
7.3 Afval | 4.196.688 | 5.258.336 | 4.533.535 | 5.324.211 |
7.4 Milieubeheer | 1.572.844 | 43.373 | 1.822.660 | 357.561 |
4. Duurzaamheid | 9.095.704 | 10.051.674 | 9.735.637 | 10.616.123 |
5. Bestuur en veiligheid | ||||
0.1 Bestuur | 2.345.196 | 0 | 2.727.511 | 54.700 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 30.524 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 1.368.295 | 0 | 1.304.410 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.803.989 | 5.500 | 2.775.058 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.019.798 | 20.500 | 1.198.879 | 89.744 |
3.4 Economische promotie | 96.109 | 0 | 43.287 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 340.937 | 0 | 411.884 | 0 |
5. Bestuur en veiligheid | 7.974.324 | 26.000 | 8.491.554 | 144.444 |
6. Financiën | ||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
0.2 Burgerzaken | 186.000 | 585.000 | 170.062 | 498.695 |
0.5 Treasury | -665.369 | 6.000 | 73.181 | 25.188 |
0.61 OZB woningen | 730.000 | 0 | 712.911 | 0 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 3.500 | 0 | 4.746 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.238.224 | 0 | 348.223 | 287.835 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 998 | 0 |
7.2 Riolering | 0 | 277.300 | 20.727 | 275.926 |
6. Financiën | 1.488.855 | 871.800 | 1.326.101 | 1.192.390 |
7. Overhead | ||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 3.444 | 194.152 | 547.292 |
0.4 Overhead | 14.516.899 | 737.938 | 16.669.885 | 955.980 |
7. Overhead | 14.516.899 | 741.382 | 16.864.037 | 1.503.272 |
8. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
0.5 Treasury | 0 | 473.853 | 0 | 481.282 |
0.61 OZB woningen | 0 | 6.119.825 | 0 | 6.271.226 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 2.298.504 | 0 | 2.274.037 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 224.027 | 0 | 216.336 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | 0 | 76.154.790 | 0 | 79.209.006 |
3.4 Economische promotie | 0 | 324.584 | 0 | 189.404 |
8. Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 85.595.583 | 0 | 88.641.291 |
Eindtotaal | 120.891.462 | 118.931.199 | 132.782.656 | 132.991.829 |
Resultaat | -1.960.263 | 209.173 |
