Wat heeft het gekost? | Jaarrekening 2020

Programma	1. Economische Ontwikkeling
(Bedragen x € 1.000)	Rekening	Primi- tieve begroting	Gewijzig- de begro- ting	Rekening	Saldo
	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling	161	183	133	214	-81
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	25	48	48	39	10
4.2 Onderwijshuisvesting	2.358	2.182	2.176	2.114	63
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.468	2.146	2.100	1.565	536
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	307	321	170	208	-37
6.3 Inkomensregelingen	18.249	18.164	18.530	22.135	-3.606
6.4 Begeleide participatie	9.767	9.739	9.668	9.540	128
subtotaal	32.335	32.784	32.826	35.814	-2.988
Baten
3.1 Economische ontwikkeling	7			104	104
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10	44	44	11	-33
4.2 Onderwijshuisvesting	31			28	28
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	451	832	940	486	-454
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	25	5	0		0
6.3 Inkomensregelingen	14.071	14.313	14.343	19.246	4.903
6.4 Begeleide participatie	224	178	178	306	128
subtotaal	14.818	15.372	15.505	20.182	4.676
Saldo van baten en lasten	-17.517	-17.411	-17.320	-15.632	1.688
Reserves
Toevoeging	15	0	0	0	0
Onttrekking	439	0	0	0	0
Resultaat	-17.093	-17.411	-17.320	-15.632	1.688

Belangrijkste afwijkingen

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 1,7 miljoen voordelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

1. Economische Ontwikkeling (afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten)
Taakveld	Bedrag in € 1.000	Inc. / Struct.
3.1 Economische ontwikkeling	23	I
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-23	I
4.2 Onderwijshuisvesting	90	I / S
De onderschrijding komt voornamelijk door lagere toegerekende rente (€ 75 k ). Voor de verdeling van het resultaat in structureel en incidenteel wordt nog een nadere analyse uitgevoerd.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	82	I
De lasten van het leerlingenvervoer (als onderdeel van het doelgroepenvervoer dat door de BVO DRAN wordt uitgevoerd) zijn door de Corona-beperkingen bij het reizen lager dan begroot (€ 78 k).
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-37	I
6.3 Inkomensregelingen	1.297	I / S
De onderschrijding van het budget heeft een aantal oorzaken: - de vastgestelde definitieve Rijksbijdrage BUIG is hoger ( +/+ € 1.023 k) - de uitgaven BUIG zijn hoger door groei in loonkostensubsidies en licht gestegen aantallen bijstandgerechtigden (-/- € 397 k) - lagere lasten IOAW en IOAZ ( +/+ € 219 k) - een bijdrage in de uitvoeringskosten TOZO (v +/+ € 456 k) Voorgesteld zal worden om een deel van de middelen voor uitvoering TOZO als bestemmingsreserve naar 2021 mee te nemen (€ 150 k). Voor de verdeling van het resultaat in structureel en incidenteel wordt nog een nadere analyse uitgevoerd.
6.4 Begeleide participatie	256	I / S
De per saldo lagere lasten kennen een aantal oorzaken: - lagere kosten voor MGR-module WgSW (+/+ € 275 k) - liquidatie-uitkering Presikhaaf Bedrijven (+/+ € 165 k) - lagere lasten Beschut Werk door lagere instroom (+/+ € 187 k) - per saldo lagere lasten voor re-integratie ( +/+ € 64 k) waarin onder andere de afwikkeling subsidie Dreamjobs is meegenomen - per saldo lagere lasten inburgering ( +/+ € 7 k) waarin onder andere de eerste kosten voor de invoering van de nieuwe wet Inburgering zijn opgenomen - vergoeding aan SW-bedrijf Scalabor als compensatie van Corona-effecten op haar exploitatie en in lijn met regio-afspraken (-/- € 445 k) Voorgesteld zal worden om het bedrag van de onderschrijding Beschut Werk als bestemmingsreserve naar 2021 mee te nemen om te kunnen inzetten voor Wmo (€ 187 k). Voor de invoering van de Wet Inburgering heeft de gemeente Rheden als onderdeel van de Algemene Uitkering een bedrag van € 87 k ontvangen. De vergoeding is verantwoord onder programma 8. Voorgesteld zal worden om een deel deze middelen als bestemmingsreserve naar 2021 mee te nemen ( € 80 k). Met betrekking tot de vergoeding aan Scalabor geldt dat hiervoor van het Rijk een overeenkomstige bijdrage van € 445 k is ontvangen als onderdeel van een van de Corona-steunpakketten. Deze vergoeding is als bate verantwoord onder programma 8. Rekeninghoudend met de door het Rijk verstrekte Coronacompensatie is het resultaat van dit taakveld : +/+ € 701 k. Voor de verdeling van het resultaat in structureel en incidenteel wordt nog een nadere analyse uitgevoerd.
0.10 Mutaties reserves	0	I / S
Totaal	1.688