Wat heeft het gekost? | Jaarrekening 2020

Programma	3. Gebiedsontwikkeling
(Bedragen x € 1.000)	Rekening	Primi- tieve begroting	Gewijzig- de begro- ting	Rekening	Saldo
	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten
0.2 Burgerzaken	3	10	10	2	7
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	614	1.090	566	648	-82
1.2 Openbare orde en veiligheid	169	266	34	32	2
2.1 Verkeer en vervoer	5.299	5.441	5.453	4.069	1.385
2.2 Parkeren	94	36	36	26	9
2.5 Openbaar vervoer	259	125	125	173	-48
4.2 Onderwijshuisvesting	281	239	251	259	-7
5.2 Sportaccommodaties		0	-71	-71	0
5.7 Openbaar groen en recreatie	3.114	2.508	3.026	3.455	-429
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	212	161	345	323	22
8.1 Ruimtelijke ordening	1.288	924	1.168	1.260	-92
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	62	77	53	1.203	-1.150
8.3 Wonen en bouwen	1.383	1.174	1.511	1.512	-1
subtotaal	12.778	12.050	12.506	12.890	-384
Baten
0.2 Burgerzaken	0				0
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	472	442	325	388	63
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	10		8	8
2.1 Verkeer en vervoer	353	206	194	297	103
2.2 Parkeren	0				0
2.5 Openbaar vervoer	166	97	97	159	62
4.2 Onderwijshuisvesting	298	300	300	227	-73
5.2 Sportaccommodaties					0
5.7 Openbaar groen en recreatie	111	93	93	103	10
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	112	142	259	284	25
8.1 Ruimtelijke ordening	49	10	10	12	2
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	13	129	129	1.722	1.593
8.3 Wonen en bouwen	642	657	407	480	73
subtotaal	2.218	2.087	1.815	3.680	1.866
Saldo van baten en lasten	-10.560	-9.964	-10.692	-9.210	1.482
Reserves
Toevoeging	947	0	0	3.390	-3.390
Onttrekking	757	167	767	3.056	2.289
Resultaat	-10.750	-9.797	-9.925	-9.544	381

Belangrijkste afwijkingen

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 381.000 voordelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

3. Gebiedsontwikkeling (afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten)
Onderwerp	Bedrag in € 1.000	Inc. / Struct.
0.2 Burgerzaken	7	I
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	-19	I
De overschrijding van het budget kent een aantal oorzaken:
€ 217k nadeel veroorzaakt door storting van € 217k als storting in de voorziening gebouwen.
€ 71k voordeel; diverse niet begrote incidentele opbrengsten. Dit betreft verkoop groenstroken en opbrengst aanleg opritten € 127k voordeel; minder uitgegeven aan klein onderhoud.
1.2 Openbare orde en veiligheid	10	I
2.1 Verkeer en vervoer	1.488	I
De onderschrijding van het budget wordt veroorzaakt door; € 1.245k voordeel asfalt en beton, elementen en halfverharding (in € 1.245k: € 750k gestort in reserve wegen ; zie taakveld 0.10 reserves), zie ook toelichting in paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel wegen. € 65k voordeel lagere kosten gladheidbestrijding € 57k voordeel in toegerekende rente € 61k voordeel in lagere afschrijvingslasten € 72k voordeel; extra opbrengsten leges MOOR (=leges kabels en leidingen leggen door externen)
€ 45k nadeel; verkeerssignalering. € 33k voordeel bestaat uit diverse kleine posten
2.2 Parkeren	9	I
2.5 Openbaar vervoer	14	I
4.2 Onderwijshuisvesting	-80	I
De overschrijving wordt grotendeels veroorzaakt door; € 28k nadeel op Bredeschool Het Kasteel; bijdrage sociaal domein gemeente Rheden is niet verwerkt, opbrengst was wel begroot € 25k nadeel op MFA Nieuw Bergsteijn; bijdrage sociaal domein gemeente Rheden is op ander taakveld geboekt (=taakveld 6.1), opbrengst was wel begroot.
5.2 Sportaccommodaties	-	I / S
5.7 Openbaar groen en recreatie	-419	I
De overschrijding is op te splitsen in de volgende posten: € 117k nadeel op landschapsbeleidsplan; hoofdzakelijk realisatie taakstelling van €100k vanuit RFS en dit bedrag wordt onttrokken uit reserve landschapbeleidsplan (taakveld 0.10 reserves) € 223k nadeel op inzet op openbaar groen; wordt oa veroorzaakt door niet intern doorbelaste kosten Buurtbeheer, Markten en Evenementen € 79k nadeel op afvalpreventie: zwerfafvalsubsidie had nog geboekt moeten worden in 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	47	I
8.1 Ruimtelijke ordening	-90	I
Nadeel 90k is inzet op bestemmingsplannen en structuurvisie; wordt onttrokken uit reserves (zie andere taakveld)
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	442	I
Het voordelige resultaat wordt veroorzaakt door: € 700k voordeel grondexploitatie De Beemd € 257k nadeel betreft declaraties uitvoering bommenregeling door derden: deel kosten a €73k (=Gravin Adalaan-Middellaan)zelf uitgevoerd en op ander taakveld geboekt, vergoeding a €330k zit in Algemene Uitkering.
8.3 Wonen en bouwen	72	I
De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: € 23k voordeel veroorzaakt door lagere kosten advies en adviezen welstand € 30k voordeel opbrengst dwangsommen
0.10 Mutaties reserves	-1.101	I
Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen bestaat grotendeels uit:
€ 217k onttrekking ten behoeve van de voorziening onderhoud gebouwen(zie 0.3)
€ 750k toevoeging aan reserve wegen (zie 2.1) € 799k toevoegen winst De Beemd aan reserve grondexploitatie € 117k onttrekking resultaat landschapsbeleidsplan
€ 114k diverse overige mutaties
Totaal	381