Wat heeft het gekost? | Jaarrekening 2020

Programma	4. Duurzaamheid
(Bedragen x € 1.000)	Rekening	Primi- tieve begroting	Gewijzig- de begro- ting	Rekening	Saldo
	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	13	13			0
7.2 Riolering	3.265	3.326	3.326	3.379	-53
7.3 Afval	3.925	4.358	4.197	4.534	-337
7.4 Milieubeheer	1.895	1.528	1.573	1.823	-250
subtotaal	9.098	9.224	9.096	9.736	-640
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	9	10			0
7.2 Riolering	4.455	4.700	4.750	4.689	-61
7.3 Afval	4.411	5.341	5.258	5.324	66
7.4 Milieubeheer	4	8	43	358	314
subtotaal	8.879	10.059	10.052	10.370	319
Saldo van baten en lasten	-219	835	956	635	-321
Reserves
Toevoeging	285	0	0	0	0
Onttrekking	121	0	0	246	246
Resultaat	-383	835	956	880	-75

Belangrijkste afwijkingen

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 75.000 nadelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

4. Duurzaamheid (afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten)
Onderwerp	Bedrag in € 1.000	Inc. / Struct.
7.2 Riolering	-115	I
De overschrijding van het budget kent een aantal oorzaken: € 600k voordeel wordt veroorzaakt door rekenrente (in de begroting gerekend met 2%, werkelijke rekenrente is echter 0,5% geworden). € 632k nadeel is storting in voorziening riolering. € 105k nadeel zijn kosten waarvan de opbrengsten op andere programma's worden verantwoord. Dit betreft kwijtschelding, BTW en overhead. € 22 k voordeel saldering van een aantal kleine posten.
7.3 Afval	-271	I
De overschrijding is op te splitsen in de volgende posten: € 106k nadeel veroorzaakt door lagere opbrengsten reinigingsrechten, € 135 k voordeel opbrengst Nedvang; in 2020 is de definitieve eindafrekening 2015-2018 tot stand gekomen; +/+€ 77k, dit bedrag was niet meegenomen in onze Begroting. Bovendien is er door corona over de gehele linie meer ingezameld bij de burgers (=opruimwoede); dit veroorzaakt een extra opbrengst van € 58k. € 169k nadeel door hogere kosten afvalinzameling, er is vanaf maart meer volume opgehaald bij de burgers € 69k nadeel veroorzaakt door hogere verbrandingskosten afval; meer volumes (q-component). € 52k nadeel op subsidie oud papier; vanaf maart 2020 werden de vrijwilligers vervangen door beroepskrachten bij het huis aan huis ophalen van oud papier,
€ 10k nadeel, saldering van een aantal kleine posten.
7.4 Milieubeheer	64	I
De onderschrijding van het budget wordt veroorzaakt door; € 115k voordeel BOA's Doesburg, doorbelasting niet begroot. € 236k nadeel op klimaatactie. Dit bedrag wordt onttrokken uit reserve duurzaam Rheden welke wordt verantwoord op taakveld reserves (zie 0.10). € 70k voordeel ODRA; minder vraaggerichte productie vanwege corona, nauwelijks vervolgcontroles/handhaving op energiecontroles (=de Q component). Bovendien was 2020 het eerste jaar met outputfinanciering. Uurtarief was lager dan verwacht (= de P component). € 45k voordeel vervuiling woonomgeving. € 69k voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door niet begrote subsidieopbrengst voor kosten die in voorgaande jaren gemaakt zijn voor voorzieningen ter verkoming van geluidsoverlast bij woningen in de nabijheid van spoor.
0.10 Mutaties reserves	246	I
De onttrekkingen bestaan volledig uit het project Duurzaam Rheden ad € 246k.
Totaal	-75