5 Bestuur en Veiligheid

Bij verzekeraar Loyalis is het zgn. Appa-plan ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor bestuurders afgesloten. Hiermee bouwt de gemeente Rheden een kapitaal op waarmee (ex-)wethouders na hun pensionering een ouderdomspensioen kunnen kopen. Door verlaging van de rekenrente is een hiaat ontstaan tussen het opgebouwde beleggingstegoed en het benodigde beleggingstegoed. De kans bestaat, dat op de einddatum te weinig kapitaal is opgebouwd om de pensioenuitkering, die toegezegd is aan een deelnemer, te kunnen voldoen. Daarnaast kan een vertrekkende wethouder verzoeken de waarde van zijn pensioen over te dragen aan een ander pensioenfonds, als zij of hij bij een andere werkgever begint. Om dit tekort in de opbouw van het APPA-plan op te lossen heeft er een noodzakelijke aanvullende dotatie plaatsgevonden van afgerond € 300K.

Bij diverse materiele budgetten, o.a. onderhoud en huur, van het Klant Contact Centrum was sprake van een voordelig resultaat. Structureel is het budget nodig om uitvoering te geven aan ontwikkelingen in de dienstverlening. Eind 2020 is de visie dienstverlening opgesteld. De uitwerking zal ook financiele inzet vragen. Het betreft dan ook een incidenteel resultaat.

Dit bedrag bestaat uit een tekort op de salariskosten van 162K. Hiervan wordt 50K gedekt uit een bijdrage van de provincie inzake het traject leerlingalert. Het resterende tekort wordt volledig gedekt door de stelpost CAO ontwikkeling binnen programma Financien. De salariskosten worden in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht.

Bij de overdracht van budgetten naar de Connectie was nog niet duidelijk welke formatie van basisregistraties over zou gaan naar de Connectie. Hierover is inmiddels overeenstemming met de Connectie. Dit leidt tot een verschil tussen de verwachte overdracht van formatie en de werkelijkheid.